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山西省洪洞縣人民檢察院2018年度部門決算
時間:2019-09-12  作者:  新聞來源:  【字號: | |

山西省洪洞縣人民檢察院

2018年度部門決算

第一部分  概況

一、本部門職責

1、深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統一檢察機關思想和行動,堅持黨對檢察工作的絕對領導,堅決維護習近平總書記的核心地位,堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

2、依法向縣人民代表大會及其常務委員會提出議案。

3、依照法律規定由基層人民檢察院直接受理的刑事犯罪案件,依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。

4、負責應由基層人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執行的法律監督工作。

5、負責應由基層人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作。

6、負責應由基層人民檢察院承辦的對看守所、社區矯正機構等執法活動的法律監督工作。

7、受理向本院的控告、申訴、舉報和犯罪嫌疑人投案自首。

8、負責全縣未成年人刑事檢察工作。

9、負責基層檢察院的理論研究工作。

10、負責檢察機關隊伍建設和思想政治工作。領導管理檢察官及其他檢察人員。配合上級黨委和省、市人民檢察院管理全院的機構設置及人員編制,制定相關人員管理辦法,組織全院干部教育培訓工作。

11、管理全院的計劃、財務、裝備、檢察技術信息工作。

12、負責全院司法警察工作。

13、辦理其他應由基層人民檢察院承辦的事項。

二、機構設置情況

我院內設機構6個,分別為政治部、綜合保障部、刑事檢察一部、刑事檢察二部、民事行政檢察部、檢察業務管理監督部;院屬事業單位1個,后勤服務中心。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算支出表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計3042.95萬元,支出總計2887.86萬元。與2017年相比,收入總計增加397.11萬元,增長15%,支出總計增加179.94萬元,增長0.07%,主要原因為:人員經費的增長。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3042.95萬元,其中:財政撥款收入2290.09萬元,占比75.26%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入752.86萬元,占比24.74%

三、支出決算情況說明

本年支出合計2887.86萬元,其中:基本支出2775.52萬元,占比96.11%;項目支出112.34萬元,占比3.89%;上繳上級支出0萬元,占比0%;經營支出0萬元,占比0%;對附屬單位補助支出0萬元,占比0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計2290.09萬元,支出總計2117.70萬元。與2017年相比財政撥款收入減少355.75萬元,下降13.45%;支出減少590.22萬元,下降21.80%。主要原因是2018年我院省管以后,未上劃人員在縣級財政做預算,經費列入其他收入,省級財政撥款列入財政撥款收入,因此財政撥款收入支出總體下降。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出2117.70萬元,占本年支出合計的73.33%。與2017年相比財政撥款支出減少590.22萬元,下降21.80%。主要原因是2018年我院省管以后,未上劃人員經費列入其他收入,故2018年財政撥款支出下降。其中:人員經費1595.97萬元,占比75.36%,日常公用經費521.73萬元,占比24.64%

(二)財政撥款支出決算具體情況

2018年度行政運行支出1171.49萬元,完成預算的92.41%;事業運行支出790.28萬元,完成預算的95.99%。行政運行與事業運行支出主要用于單位按規定發放的基本工資、津貼補貼、獎金以及社會保障繳費、住房公積金的繳納、其他工資福利支出。一般行政管理事務支出76.44萬元,完成預算的30.72%。主要用于單位辦案、裝備購置及書記員經費。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為25.4萬元,完成預算的50.8%,比上年減少0.61萬元,下降2.34%,原因是:公務用車維修費略有下降。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,與上年一致;公務用車購置及運行費支出決算25.4萬元,占比100%,比上年減少0.61萬元,下降2.34%;公務接待費支出決算0萬元,占比0%,與上年一致。具體情況如下:

因公出國(境)費預算0萬元,當年無因公出國事項,支出決算0萬元,與上年一致。

公務用車購置及運行費預算50萬元,決算25.4萬元,比上年減少0.61萬元,主要原因是維修費略有下降。

公務接待費預算4萬元,當年無接待事項,支出決算0萬元,與上年一致。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出445.29萬元,比2017年減少56.25萬元,降低11.22%。主要原因是2017年補發了行政人員車補。

(二)政府采購情況說明

2018年度政府采購支出總額30.99萬元,其中:政府采購貨物支出30.99萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至20181231日,本部門共有車輛29輛。其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車29輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況說明

2018年度本部門實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元,因此無項目績效監控和績效評價等情況。

(五)其他需要說明的事項

2018年度本部門無政府性基金預算財政撥款。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

洪洞縣人民檢察院

2019911

 

 

 

 

 
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